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潜山县工商联2016年部门决算情况
【字体: 】   【时间:2017-9-5】  【作者:办公室】  【关 闭】  【打 印

 

潜山县工商2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《中华全国工商业联合会章程》规定,主要职责是:

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,潜山县工商2016年度部门决算包括机关本级决算,无下属单位。

纳入潜山县工商2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

潜山县工商联本级

三、潜山县工商2016年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:潜山县工商

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

57.79

一、一般公共服务支出

50.38

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.78

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.28

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

57.79

本年支出合计

57.79

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

57.79

总计

57.79

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:潜山县工商

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

57.79

57.79

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

50.38

50.38

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

50.38

50.38

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

50.38

50.38

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.78

3.78

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.78

3.78

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.28

1.28

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.28

1.28

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.28

1.28

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.35

2.35

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.35

2.35

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.35

2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:潜山县工商

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

57.79

57.79

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

50.38

50.38

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

50.38

50.38

 

 

 

 

2012801

行政运行

50.38

50.38

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.78

3.78

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.78

3.78

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.28

1.28

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.28

1.28

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.28

1.28

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.35

2.35

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.35

2.35

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.35

2.35

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:潜山县工商

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

57.79

一、一般公共服务支出

50.38

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.78

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1.28

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

2.35

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

57.79

本年支出合计

57.79

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

57.79

合计

57.79

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:潜山县工商

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合 计

57.79

57.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

50.38

50.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

50.38

50.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

50.38

50.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.78

3.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.78

3.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

3.78

3.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.28

1.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

1.28

1.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.28

1.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.35

2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.35

2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.35

2.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

编制单位:潜山县工商

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

30.21

302

商品和服务支出

21.44

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

13.20

30201

办公费

7.97

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

12.62

30202

印刷费

0.77

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

1.47

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

1.28

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

1.64

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

0.10

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

1.35

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

0.01

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

6.13

30211

差旅费

1.64

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

3.78

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

1.77

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

0.26

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

2.98

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

2.35

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

1.32

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

3.27

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

合计

36.34

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

21.44

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:潜山县工商

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称    (项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:工商联2016年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

四、潜山县工商2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计57.79万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计57.79万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收支总计增加7.79万元,增加15.6%,主要原因:一是人员调整;二是人员增资

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计57.79万元,其中:财政拨款收入57.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计57.79万元,其中:基本支出57.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计57.79万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计57.79万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加7.79万元,增加15.6%,主要原因:一是人员调整;二是人员增资

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入57.79万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出57.79万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加7.79万元,增加15.6%,主要原因:一是人员调整;二是人员增资

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出50.38万元,占87.2%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)0万元,占0%;社会保障和就业(类)3.78万元,占6.5%;医疗卫生与计划生育(类)1.28万元,占2.20%;住房保障支出2.35万元,占4.1%。

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.1万元,支出决算为57.79万元,完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因:年底预算调整和扣除养老保险金。其中基本支出57.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)

 民主党派及工商联事务(款)

  行政运行(项)年初预算50.38万元,决算50.38万元,完成年初预算的100%。

(2)社会保障和就业(类)

  行政事业单位离退休(款)

  归口管理的行政单位离退休(项)年初预算3.78万元,决算3.78万元,完成年初预算的100%。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)

  行政单位医疗(项)年初预算1.28万元,决算1.28万元,完成年初预算的100%。

(4)住房保障支出(类)

  住房改革支出(款)

住房公积金(项)年初预算2.35万元,决算2.35万元,完成年初预算的100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出57.79万元,其中人员经费36.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费21.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 潜山县工商2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度潜山县工商联机关运行经费21.44万元,与2015年相比,增加3.64万元,增长20.4%,增长的原因是2016加强了对外联络的力度。主要用于搭建对接、外联等平台。

2.政府采购情况。

2016年度潜山县工商联未进行政府采购。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,潜山县工商联没有车辆。单位没有价值50万以上的通用设备和单价100万以上的专用设备。
     4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年潜山县工商联未被选取参与预算绩效评价项目。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:潜山县工商  

  政务公开电子邮箱:qsgsL2009@163.com

 

 

 

 

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